1.负责审核员工差旅费、办公费报销票据、审核材料采购员材料报销票据，正确编制收、付款凭证、转账凭证。 
2.负责公司财务部往来核算，填制相关凭证，及时寄通知书及附件。 
3.负责登记成本台帐、低值易耗品台帐、周转材料台帐、小型机具台帐、固定资产台帐、办理固定资料组资转账手续。 
4.负责低值易耗品、周转材料、小型机具、临时设施的会计核算。 
5.负责审核材料库报送的材料异动报表，正确核算材料点收入库、材料消耗、材料调拨等业务，按月编制在途材料、未达账单材料明细表，结转、摊销材料成本差异。 
6.负责登记货币资金上缴台帐。 
7.负责复核分包单位、工费承包单位的结算单，编制记账凭证、编制相关的扣款凭证。 
8.登记分包单位及工费承包单位付款台帐。 
9.负责财务档案的装订工作。 
10.完成上级领导交办的各项工作。 
                            

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